Manuel Noalyss
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Système de balises pour générer les documents

Client ou fournisseur

  • CUST_NAME customer’s name
  • CUST_ADDR_1 customer’s address line 1
  • CUST_CP customer’s ZIP code
  • CUST_CITY customer’s city
  • CUST_CO customer’s country
  • CUST_VAT customer’s VAT
  • CUST_NUM numéro de client
  • CUST_BANQUE_NO n° de compte en banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
  • CUST_BANQUE_NAME nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais)

Détail du document

  • DATE_LIMIT_CALC Échéance, date formatée pour Calc
  • DATE_LIMIT Échéance date dans le format DD.MM.YYYY
  • MARCH_NEXT n’imprimera rien, ce tag demande à ce qu’on passe à la marchandise suivante. Ce tag est nécessaire dans une liste d’articles commandés ou facturés, par exemple. Il est placé en fin de ligne concernant l’article N, pour passer à l’article N+1 à la ligne suivante de la facture ou du bon de commande.
  • BON_COMMANDE numéro du bon de commande
  • VEN_ART_NAME Nom de l’article
  • VEN_ART_LABEL Ce qui est écrit à la place de la description de la fiche dans les journaux de vente ou d’achat ou le nom de l’article si cette description est vide, cela correspond à la dénomination des articles dans le 1er écran de saisie des ventes
  • VEN_ART_PRICE Prix de l’article
  • VEN_ART_QUANT Quantité
  • VEN_ART_TVA_CODE ou TVA_CODE Le code TVA pour l’article
  • TVA_RATE est le pourcentage de TVA de l’article
  • VEN_ART_STOCK_CODE Le code de stock de l’article
  • VEN_HTVA le total hors TVA de la ligne de l’article
  • VEN_TVAC le total TVAC de la ligne de l’article
  • VEN_TVA le total de la TVA de l’article ( total TVA de la ligne)
  • VEN_ART_TVA Montant TVA calculé d’un article (utilisé pour les TVA non payées)
  • VEN_ART_TVAC Total TVAC (alias TTC) de l’article, la TVA est calculée (voir précédent)
  • TOTAL_VEN_HTVA le total HTVA
  • TOTAL_VEN_TVAC le total TVAC
  • TOTAL_TVA le total TVA
  • TVA_LABEL Montre le % de TVA
  • TVA_AMOUNT TVA de l’article
  • REFERENCE Référence
  • SOLDE Solde du compte (pour les lettres de rappel)
  • DATE Date en format DD.MM.YYYY
  • DATE_CALC Date encodée uniquement pour Calc : permet le formatage de la date
  • NUMBER numéro de séquence du document
  • OTHER_INFO information libre que l’on peut introduire dans l’écran de confirmation des journaux de vente
  • USER le nom et le prénom de l’utilisateur ayant généré le document
  • COMMENT Commentaire de suivi uniquement (il peut en avoir plusieurs)
  • PJ Le numéro de la pièce justificative, vous pouvez l’utilisez si vous souhaitez par exemple pour une numérotation par journal et par document. Vous évitez ainsi l’utilisation de NUMBER
  • COMM_PAYMENT =champ « Libellé du paiement » du 1er écran de saisie des ventes
  • DESCRIPTION la description donnée dans la facture ou la note de crédit. champ « Libellé » du 1er écran de saisie des ventes ou dans le suivi , la description d’une action (1er commentaire)

Entreprise utilisant le programme,

Les paramètres sont encodés dans COMPANY

  • MY_NAME vos coordonnées
  • MY_CP code postal
  • MY_COMMUNE commune
  • MY_TVA numéro de TVA
  • MY_STREET : Rue qu’on a indiqué dans paramètres->société
  • MY_NUMBER :numéro qu’on a indiqué dans paramètres->société
  • MY_TEL : téléphone qu’on a indiqué dans paramètres->société
  • MY_FAX : fax qu’on a indiqué dans paramètres->société
  • MY_PAYS Pays qu’on a indiqué dans paramètres->société

Bénéficiaire :

Fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de frais pour rembourser un employé.

  • BENEF_NAME : nom
  • BENEF_ADDR_1 adresse du bénéficiaire
  • BENEF_CP code postal
  • BENEF_CITY ville
  • BENEF_CO pays
  • BENEF_VAT numéro de TVA
  • BENEF_NUM numéro de client du bénéficiaire
  • BENEF_BANQUE_NO numéro de compte en banque
  • BENEF_BANQUE_NAME nom de la banque

Attribut de la fiche,

le nombre x est le numéro id de l’attribut que l’on peut voir dans CFGATCARD

  • ATTRx reprend l’attribut x de la fiche marchandise (ou charge) Par exemple ATTR23 correspondra au quick Code des articles.
  • BENEFATTRx reprend l’attribut x du bénéficiaire (donné par le moyen de paiement)
  • CUSTATTRx reprend l’attribut x du client ou du fournisseur

ACOMPTE

Montant déduit lors d’une vente ou d’un achat, on peut saisir ce montant lors d’une opération de vente ou d’achat

Utilisation de plusieurs stocks

  • STOCK_NAME nom du dépôt
  • STOCK_ADRESS adresse
  • STOCK_COUNTRY Pays
  • STOCK_CITY ville
  • STOCK_PHONE téléphone

Il y a des exemples dans doc/contrib/document-test.

Explication des champs :

  • Nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents
  • Type de document : en fait sa catégorie
  • Fichier : fichier modèle que vous devrez charger
  • Affectation :
    • Vente : uniquement les journaux de vente
    • Achat : uniquement les journaux d’achat
    • Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi

SUIVI

TAG étiquette

  • HOUR Heure
  • DESCRIPTION Description
  • DOCUMENT_ID numéro de document
  • PRIORITY Priorité
  • DOCUMENT_TYPE Type de document
  • GROUPMGT Groupe Gestion
  • STATUS Etat de documentation
  • RELATED_ACTION liée
  • CONCERNED_OPERATION Opération concernée
  • OTHER_CARDS Autre Fiches
  • ATTACHED_FILES Fichiers attachés
  • COMMENT Tous les commentaires
  • TAGS Etiquette

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