Ces attributs sont utilisés quand vous entrez une opération de dépense dans le journal d’Achat ( ACH )

Partie fiscalement non déductible

Entre 0 & 100 (exemple 5 pour 5%), il s’agit de ce que vous ne pourrez pas déduire comme charge. En cas d’achat sur cette fiche, le montant HTVA est multiplié par ce que vous avez inscrit ici sera rangé dans les dépenses non admises, le poste comptable est celui qui est indiqué dans CFGACC ou celui indiqué comme contrepartie

Contrepartie pour dépense fiscal. non déd.

Poste comptable pour les dépenses non déductibles d’une fiche

TVA non déductible

Contrepartie pour TVA non Ded. . Poste comptable pour les TVA non déductibles.

Attention le montant de la tva est calculé sur le tout et pas seulement sur la partie professionnel donc si vous utilisez « dépense à charge du gérant » vous aurez aussi besoin de cet attribut

TVA non déductible récupérable par l’impôt

Contrepartie pour TVA récup par impot Poste comptable pour les TVA non déductible récupérable par l’impôt

Dépense charge du grant (partie privé)

pourcentage (entre 0 et 100), qui va partager le montant de la fiche entre dépense et dépense privée,

Si une partie de la dépense est à charge du gérant, cela n’affecte pas la TVA qui reste calculée sur la totalité du montant HTVA. Si une partie de la TVA doit aussi être à la charge du gérant, il faut ajouter les attributs TVA Non Déductible avec le même taux et le compte du gérant dans la contrepartie pour TVA non déductible

Contrepartie pour dépense à charge du gérant

Poste comptable pour les dépenses à charge du grant (partie privé)

Prix de vente

le prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un journal de recette (vente)

Prix d’achat

le prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un journal de dépense (achat)