Pour faire votre déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les rapports ou l’extension TVA

ATTENTION NE PAS REPRENDRE LES MONTANTS AINSI !!!

Avant de faire votre déclaration, vous devez d’abord rectifier les montants.

Par exemple : x% de la TVA sur la voiture n’est pas récupérable par la TVA mais par l’impôt, cette TVA devient une charge. Il faut "déplacer" x% de cette TVA dans un poste comptable "TVA non admise", cela devrait être un compte de la classe 6 (donc 6xxxx à 411xxx), les charges augmentent mais la TVA à récupérer diminue, ce qui est logique puisque cette TVA est à récupérer par l’impôt.

Idem pour les frais de restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d’exercice d’imputer le pourcentage non déductible du total de vos frais de restaurant à un compte de dépenses non admises. Il n’est pas dans le PCMN donc créez le poste vous-même (classe 67xxx).

Ensuite, vous pouvez utiliser le rapport "Rapport avancé", pensez à l’adapter à vos besoins et charger le formulaire sur le wiki.